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Parlevel - I02 - Eliminación de Facturas OCS Enviadas
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  1. En el VMS, vaya a la pestaña OCS > Facturas
  2. Filtre para encontrar la factura adecuada, luego abra haciendo clic en el número de factura.
  3. En la parte superior derecha, haga clic en el menú desplegable azul Cambiar estado > haga clic en Marcar como "Listo para enviar".
  4. Regrese a Facturas, busque la factura apropiada nuevamente, y en el extremo derecho, presione la flecha hacia abajo desplegable. Seleccione Eliminar .
  5. Confirmar.