- En el VMS, vaya a la pestaña OCS > Facturas
- Filtre para encontrar la factura adecuada, luego abra haciendo clic en el número de factura.
- En la parte superior derecha, haga clic en el menú desplegable azul Cambiar estado > haga clic en Marcar como "Listo para enviar".
- Regrese a Facturas, busque la factura apropiada nuevamente, y en el extremo derecho, presione la flecha hacia abajo desplegable. Seleccione Eliminar
.
- Confirmar.
Parlevel - I02 - Eliminación de Facturas OCS Enviadas
Updated
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